清城區(qū)宣傳部2016年部門決算公開

發(fā)表時間： 2017-09-21 15:36 來源：中共清遠市清城區(qū)委宣傳部 　　

目       錄

第一部分  清城區(qū)委宣傳部概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設置
     三、人員構(gòu)成情況

第二部分  清城區(qū)委宣傳部2016年決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   清城區(qū)委宣傳部2016年決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   清城區(qū)委宣傳部概況

（一）部門主要職責

     （一）貫徹執(zhí)行中央和省、市、區(qū)委有關意識形態(tài)方面的方針政策。

（二）對區(qū)直宣傳文化系統(tǒng)包括文化藝術(shù)、新聞等部門實施指導、協(xié)調(diào)、管理。 

（三）負責組織指導理論學習、理論教育、理論宣傳方面的工作；會同區(qū)委組織部做好黨員教育工作。

（四）制訂計劃部署全區(qū)性的宣傳思想工作；組織開展黨的中心任務和方針政策的宣傳，國際國內(nèi)形勢的宣傳，以及政治、經(jīng)濟、文化活動的社會宣傳；區(qū)委重大決策和中心工作的宣傳；會同有關部門開展群眾思想教育工作。

    （五）負責輿論導向；指導和協(xié)調(diào)、組織對外宣傳工作；圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作以及全區(qū)“四個文明”建設進行重大新聞報道。

（六）組織統(tǒng)籌好新聞單位宣傳報道區(qū)委、區(qū)政府重大工作措施和區(qū)委、區(qū)政府領導重要政務活動，承辦區(qū)委、區(qū)政府領導同志接受采訪的有關工作。

（七）宏觀指導機關和企事業(yè)單位的思想政治工作，負責思想政治工作人員專業(yè)職務評定、考核、培訓工作。

（八）研究制訂精神文明建設的規(guī)劃、措施，指導、部署群眾性創(chuàng)建精神文明活動的開展。

（九）按照干部管理權(quán)限，會同相關部門管理區(qū)宣傳文化系統(tǒng)包括文化藝術(shù)、新聞工作的干部。

（十）負責做好黨報黨刊發(fā)行工作。

（十一）承辦區(qū)委和市委宣傳部交辦的其他事項。

    二、機構(gòu)設置
    （一）本部門無下屬單位，部門決算為部本級決算。

（二）區(qū)委宣傳部內(nèi)設機構(gòu)有辦公室、文明建設綜合股、理論宣傳辦公室。2013年12月，經(jīng)清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室發(fā)文同意，清城區(qū)委宣傳部加掛“中共清遠市清城區(qū)委對外宣傳領導小組辦公室”、“清遠市清城區(qū)人民政府新聞辦公室”牌子。清城區(qū)新聞信息中心是區(qū)委宣傳部下屬獨立核算的公益一類事業(yè)單位，副科級建制。區(qū)文聯(lián)于2012年劃歸區(qū)委宣傳部管理。

三、人員構(gòu)成情況
    本部現(xiàn)有在編在職人員（含文聯(lián)）8人，政府聘員2人，社會購買服務人員6人，退休人員2人。

第二部分   清城區(qū)委宣傳部2016年部門決算表

詳見： 清城區(qū)委宣傳部2016年部門決算表.doc

  第三部分  清城區(qū)委宣傳部2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)委宣傳部2016年度總收入735.38萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入 593.89萬元，比上年決算數(shù)減少71.01萬元，減少11.96 %。主要原因是2015年預算外追加了100萬元的創(chuàng)文宣傳經(jīng)費。

2．上級補助收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

3．事業(yè)收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。

4．經(jīng)營收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。

5．其他收入 141.50萬元，比上年決算數(shù)增加141.50萬元，增長100 %。增加原因主要是增加了省級文化消費補貼和宣傳文化發(fā)展專項資金及書籍偏印費。

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)宣傳部2016年度總支出 660.73 萬元，具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出 504.07 萬元，主要用于宣傳事宜、創(chuàng)文宣傳活動及其他一般公共服務支出。比上年決算數(shù)減少8.35萬元，減少1.63%，主要原因是減少了項目支出。

    2.文化體育與傳媒（類）支出 103 萬元，主要支出項目是文化消費補貼。比上年決算數(shù)增加15萬元，17.05%，主要原因是其他文化項目支出增加。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出 16.09 萬元，主要支出項目有行政事業(yè)單位離退休費，比上年決算數(shù)減少6.27萬元，減少28.05%，主要原因是歸口管理的行政單位離退休項目支出減少。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出 2.43 萬元，主要支出項目是醫(yī)療保障，比上年決算數(shù)持平。

5.住房保障（類）支出35.13萬元，主要支出項目有住房改革支出，比上年決算數(shù)增加 11.54萬元，增長48.92%，主要原因是住房公積金項目經(jīng)費增加。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

清城區(qū)委宣傳部2016年度財政撥款收入合計 593.89萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 593.89萬元，比年初預算數(shù)增加194.7萬元，增長48.77%；主要原因是增加了文化消費項目、書籍編印費、購買社會服務人員經(jīng)費。政府性基金預算財政撥款收入 0萬元，比年初預算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %；

（二）2016年度財政撥款支出說明

清城區(qū)委宣傳部2016年度財政撥款支出合計 519.24萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 519.24萬元，比年初預算數(shù)增加 120.05萬元，增長30.07%；主要原因是創(chuàng)文項目經(jīng)費支出增加；政府性基金預算財政撥款支出 0萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %；

分功能科目看，一般公共服務（類）宣傳事宜（款）334.52 萬元，主要用于行政運行和其他宣傳事務支出；一般公共服務（類）其他一般公共服務（款） 28.05萬元，主要用于其他一般公共服務支出。

文化體育與傳媒（類）文化（款）98萬元，主要用于其他文化支出;文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）5萬元，主要用于其他文化體育與傳媒項目支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）16.09萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）2.43萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。

住房保障（類）住房改革（款）35.13萬元，主要用于住房公積金。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

清城區(qū)委宣傳部2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 5.04萬元，完成預算 10萬元的50.4%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算 0萬元的 0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.38萬元，完成預算3萬元的 79.33%；公務接待費支出決算為2.66萬元，完成預算7萬元的 38%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.45萬元，下降22 .34%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0 萬元，下降（增長）0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.44 萬元，下降15.6%；公務接待費支出決算減少1.01萬元，下降27.52 %。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支；公務接待費支出減少的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出 2.38萬元，占 47.22%；公務接待費支出 2.66萬元，占 52.78%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出 2.38萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出 2.38萬元，2016年單位公務用車保有量為1輛，主要用于外出辦公。

3.公務接待費支出2.66萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待 36次，接待人數(shù)共358人。主要包括兄弟單位和新聞媒體。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出47.96萬元，比上年增加11.2萬元，增長30.47%。主要原因是：其它商品和服務經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額229.92萬元，其中：政府采購貨物支出2.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出227萬元。授予中小企業(yè)合同金額229.92萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。2016年度我單位績效評價良好。

    2.主要的民生項目。2016年度我單位沒有主要的民生項目。

    3.重點支出項目。2016年度我單位重點支出項目為公益宣傳。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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